自2020年8月27日至2020年9月11日，半个月来，我公司巡视整改工作按照巡视整改方案，有序推进，整改情况如下：

一、存在的问题：落实专项部署要求不深入，法律诉讼事件尚未妥善解决，可能形成潜在风险；公司党委未与所属子公司签订党建、党风廉政建设和反腐败工作责任书；落实“两金”压降工作部署不到位，存在隐性垫支、坏账损失及潜亏风险；物资采购、工程分包管理不完善。合格分包商库管理不规范，存在采购中标单价、总价高于预算问题。招投标程序不够严格。采购流程执行不够严格；执行股份公司管理制度不严，备用金管理有欠缺，存在未严格执行借支限额控制管理原则，时效性管理原则执行不严格，违反“前账不清、后账不借”原则，财务手续办理不规范等问题。

二、整改情况：各项法律纠纷案件均已得到妥善解决，有效维护了公司的合法权益；公司党委已与所属子公司签订《党风廉政建设和反腐败工作责任书》，按照“下管一级”的要求，子公司董事长与子公司总经理已签订《党风廉政建设和反腐败工作责任书》；以《关于成立中国电建集团江西省电力设计院有限公司两金压降工作小组的通知》下文成立了工作小组，制定了各部门的压降分工及指标，已召开8月份公司“两金”压降工作协调会并下达会议纪要，各部门已制定后续各个月度“两金”压降计划；已发布公司2020年合格供应商名录，加强了对合格供应商的管理，明确要求凡未入合格供应商库的，不得参与公司各层级采购活动；员工在借款时根据《备用金管理办法》填写报销事由，特别是遇到项目借款时，写明项目名称；报销时如有借款，优先选择冲账，财务人员严格把关。

特此公示。